Artikel 7f Directie Control & Risk

1.

2.

a.

het zelfstandig uitvoeren van de Toeslagenbrede (business en financiële) control;

b.

het bewaken en het voeren van regie op de P&C-cyclus en bijdragen aan de departementale P&C-cyclus;

c.

het bewaken van de rijksbrede en departementale kaders voor de financiën, control, financieel en materieel beheer;

d.

onafhankelijk gevraagd en ongevraagd signaleren en adviseren (m.b.t. geld, formatie en bezetting, data en doelmatigheid);

e.

interne beheersing, coördinatie richting de Accountantsdienst Rijk en – via de directie Financieel-Economische Zaken – de Algemene Rekenkamer;

f.

het ontwikkelen, beheren en monitoren van het geheel van de control frameworks en overige systemen voor de diverse vormen van control en kwaliteitsborging binnen het directoraat-generaal als geheel;

g.

het opstellen van een integrale Strategische Risicoanalyse en de verdere borging van risicomanagement binnen het directoraat-generaal;

h.

het beleggen van budgetverantwoordelijkheid;

i.

ontwikkelen en beheren van normen voor inrichting van de AO/IC-organisatie, in samenwerking met de directie Financieel-Economische Zaken en directoraat-generaal/directie Bedrijfsvoering;

j.

het afstemmen met de (concern)controller van het Ministerie van Financiën, de directie Financieel-Economische Zaken en het directoraat-generaal Belastingdienst/concerndirectie Control en Financiën.

3.

a.

het cluster DG-control;

b.

het cluster DO-control;

c.

het cluster Kennis Organisatie, Proces & Risk.

4.